Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1815	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1015/2019.(PEATE/EM)	3,39	678,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1015/2019.(PEATE/EM)	678,00
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		678,00
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2019 AIRTON ROGERIO KICH - 74768			678,00
TOTAL		678,00	678,00	678,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®