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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1822	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1421.20	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	4.817,87
1190.00	ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	4.034,10
935.13	ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº67/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1022/2019.	3,39	3.170,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº67/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1022/2019.	12.022,06
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.022,06
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2019 NADIR LIRA EPP - 16756			12.022,06
TOTAL		12.022,06	12.022,06	12.022,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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