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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1823	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
224.20	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	760,04
456.00	ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº67/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1023/2019.	3,39	1.545,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº67/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1023/2019.	2.305,88
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.305,88
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2019 NADIR LIRA EPP - 16756			2.305,88
TOTAL		2.305,88	2.305,88	2.305,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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