Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
107.00 |
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - INSPECIONADA, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO E VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. |
14,99 |
1.603,93 |
188.00 |
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, INSPECIONADA, SEM PELANCAS E NERVOS, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO E VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. |
12,75 |
2.397,00 |
80.00 |
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 1L. |
3,24 |
259,20 |
350.00 |
MAÇA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO |
3,89 |
1.361,50 |
177.00 |
MAMAO FORMOSA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURAS. |
3,93 |
695,61 |
97.00 |
MANGA IN NATURA GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇOES DE CONSUMO |
3,99 |
387,03 |
85.00 |
OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO |
4,78 |
406,30 |
100.00 |
QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DEVE CONTER CHEIRO E SABOR DE LEITE, PORÉM LIGEIRAMENTE ÁCIDOS, TEXTURA FIRME E SEM BURACOS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº60/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1029/2019. (CONTRAP. PNAEC) |
12,96 |
1.296,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - INSPECIONADA, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO E VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, INSPECIONADA, SEM PELANCAS E NERVOS, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO E VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 1L. MAÇA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO MAMAO FORMOSA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURAS. MANGA IN NATURA GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇOES DE CONSUMO OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PRODUTO DEVE CONTER CHEIRO E SABOR DE LEITE, PORÉM LIGEIRAMENTE ÁCIDOS, TEXTURA FIRME E SEM BURACOS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE TER O SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº60/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1029/2019. (CONTRAP. PNAEC) |
8.406,57 |
|
|
04/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/696; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
477,61 |
|
10/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/717; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
426,61 |
|
17/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
381,57 |
|
17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. ABRIL/2019
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
|
|
|
477,61 |
23/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
361,81 |
|
24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. ABRIL/2019
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
|
|
|
426,61 |
30/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
402,32 |
|
02/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. ABRIL/2019
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
|
|
|
381,57 |
10/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
399,70 |
|
14/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/783; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
438,31 |
|
16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. MAIO/2019
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
|
|
|
764,13 |
21/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
446,71 |
|
23/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
399,70 |
28/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
412,81 |
|
06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. MAIO/2019
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
|
|
|
885,02 |
07/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/822; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
450,70 |
|
12/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
633,74 |
|
19/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/870; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
39,10 |
|
19/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
412,81 |
27/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/883; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
438,31 |
|
04/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/902; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
399,70 |
|
04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.123,54 |
11/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
638,73 |
|
18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
838,01 |
19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
435,19 |
|
25/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
638,73 |
26/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/973; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
449,24 |
|
30/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/975; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
522,09 |
|
31/07/2019 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº60/2019. |
-652,32 |
|
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01/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
435,19 |
08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. AGOSTO/2019
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
|
|
|
449,24 |
15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
522,09 |
TOTAL |
7.754,25 |
7.754,25 |
7.754,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.