Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1841 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
474.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
4,62 |
2.189,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
2.189,88 |
|
|
29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/26723; 1/26675; 1/26684; 1/26703; 1/26705; 1/26665; 1/26608; 1/26614; 1/26611; 1/26778; 1/26796; 1/26780; 1/26756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.189,88 |
|
17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
|
|
2.189,88 |
TOTAL |
2.189,88 |
2.189,88 |
2.189,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.