Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1858 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM COM 100 METROS, PARA CONFECCIONAR OVOS DE CHOCOLATE PARA PROGRAMA PIM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1036/2019. |
39,90 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM COM 100 METROS, PARA CONFECCIONAR OVOS DE CHOCOLATE PARA PROGRAMA PIM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1036/2019. |
79,80 |
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| 05/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3091; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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79,80 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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79,80 |
| TOTAL |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
