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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1863 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
134.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM VEÍCULO DE 16 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA O DIA 02/04/2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATE RODEIO BONITO-RS E JABOTICABA-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1041/2019. 3,80 509,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM VEÍCULO DE 16 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA O DIA 02/04/2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATE RODEIO BONITO-RS E JABOTICABA-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1041/2019. 509,20
31/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 509,20
13/06/2019 Pagamento de Empenho 1863/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 509,20
TOTAL 509,20 509,20 509,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.