Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELI |
Número do empenho: | 1867 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | 2,50 | 10,00 |
2.00 | COLCHETE Nº 15, 100MM, CAIXA COM 72 UND. | 6,85 | 13,70 |
200.00 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA/COMPLETA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº124/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1045/2019. | 1,30 | 260,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/04/2019 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COLCHETE Nº 15, 100MM, CAIXA COM 72 UND. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA/COMPLETA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº124/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1045/2019. | 283,70 | ||
05/07/2019 | Conforme DANFE Nº 1/210; 1/272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 283,70 | ||
18/07/2019 | Pagamento de Empenho 1867/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 283,70 | ||
TOTAL | 283,70 | 283,70 | 283,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |