Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1890
Data de lançamento:
02/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMINA 13 FUROS - 232-70-12143
580,00
1.160,00
2.00
CANTO DA LAMINA 232-70-52190
280,00
560,00
28.00
PARAFUSO DE LAMINA 232-70-12450
2,52
70,56
28.00
PORCA DE LAMINA 23-70-12480
0,93
26,04
4.00
PARAFUSO CANTO DA LAMINA 232-70-12460
2,78
11,12
4.00
PORCA 232-70-12480
0,93
3,72
32.00
ARRUELA LISA 01643-21845
0,71
22,72
5.00
UNHA DO ESCARIFICADOR 234-785-1121, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1068/2019.
145,00
725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2019
LAMINA 13 FUROS - 232-70-12143 CANTO DA LAMINA 232-70-52190 PARAFUSO DE LAMINA 232-70-12450 PORCA DE LAMINA 23-70-12480 PARAFUSO CANTO DA LAMINA 232-70-12460 PORCA 232-70-12480 ARRUELA LISA 01643-21845 UNHA DO ESCARIFICADOR 234-785-1121, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1068/2019.
2.579,16
12/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/11348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.579,16
02/05/2019
Pagamento de Empenho 1890/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.579,16
TOTAL
2.579,16
2.579,16
2.579,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
