Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 10 L - AP, PARA CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1070/2019. |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 10 L - AP, PARA CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1070/2019. |
116,00 |
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23738428; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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116,00 |
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| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1892/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,00 |
| TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
