SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG
50,00
150,00
3.00
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG
30,00
90,00
1.00
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KG
35,00
35,00
1.00
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 10 L - AP, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1073/2019.
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2019
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 10 L - AP, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1073/2019.
303,00
12/04/2019
Conforme DANFE Nº 890/23738033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
303,00
02/05/2019
Pagamento de Empenho 1895/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
303,00
TOTAL
303,00
303,00
303,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
