Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EXTINTORES SOTILLI LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1897 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1075/2019. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1075/2019. |
120,00 |
|
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| 26/12/2019 |
ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
