Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1901 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
FIO ELETRICO CABO PP 2.2 |
3,90 |
5,85 |
1.00 |
PLUG MACHO 2 PINOS |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
PLUG ELÉTRICO FÊMEA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1079/2019. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
FIO ELETRICO CABO PP 2.2 PLUG MACHO 2 PINOS PLUG ELÉTRICO FÊMEA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1079/2019. |
21,85 |
|
|
05/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23657086; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
21,85 |
|
17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2019
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 - 74582 |
|
|
21,85 |
TOTAL |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.