Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL LAMINADO (ROLO) APROX. 45 CM DE LARGURA E 7,5 M DE COMPRIMENTO, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1082/2019. |
5,64 |
28,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
PAPEL LAMINADO (ROLO) APROX. 45 CM DE LARGURA E 7,5 M DE COMPRIMENTO, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1082/2019. |
28,20 |
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| 08/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3095; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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28,20 |
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| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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28,20 |
| TOTAL |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
