Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
17.00 | CARNE SUINA DE PRIMEIRA (PERNIL), SEM OSSO. | 11,99 | 203,83 |
15.00 | CHOCOLATE PRETO EM BARRA DE 1 KG | 19,31 | 289,65 |
6.00 | PÃO FRANCES | 8,98 | 53,88 |
8.00 | SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR DIVERSOS NECTAR DE FRUTAS, CAIXA COM 1 L | 7,90 | 63,20 |
1.00 | VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1084/2019. | 3,47 | 3,47 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
02/04/2019 | CARNE SUINA DE PRIMEIRA (PERNIL), SEM OSSO. CHOCOLATE PRETO EM BARRA DE 1 KG PÃO FRANCES SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR DIVERSOS NECTAR DE FRUTAS, CAIXA COM 1 L VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1084/2019. | 614,03 | ||
08/04/2019 | Conforme DANFE Nº 0/709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 614,03 | ||
24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2019 J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490 | 614,03 | ||
TOTAL | 614,03 | 614,03 | 614,03 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |