Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GERONIMO SOBCZAK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANTER DESP. DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NFG Nº78, RFE. MARÇO/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1097/2019. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NFG Nº78, RFE. MARÇO/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1097/2019. |
800,00 |
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| 03/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
800,00 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2019
GERONIMO SOBCZAK - 46965 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
