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Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO IRIO SERAFINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1927	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2018, CONTRATO Nº29/2018 1º ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1105/2019.	1.353,37	12.180,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2018, CONTRATO Nº29/2018 1º ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1105/2019.	12.180,33
30/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2019 - REF. ABRIL/2019 PEDRO IRIO SERAFINI - 14575			1.353,37
31/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
28/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
30/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
02/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
30/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
03/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
31/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
09/12/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,37
12/12/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,37
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 PEDRO IRIO SERAFINI - 14575			1.353,37
TOTAL		12.180,33	12.180,33	12.180,33
SALDO A PAGAR				0,00