Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD 320 GB |
379,00 |
379,00 |
| 1.00 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS |
120,00 |
120,00 |
| 10.00 |
CABO UTP PARA NOTEBOOK DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1106/2019. |
2,89 |
28,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
HD 320 GB HUB/SWITCH 8 PORTAS CABO UTP PARA NOTEBOOK DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1106/2019. |
527,90 |
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| 10/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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527,90 |
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| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
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527,90 |
| TOTAL |
527,90 |
527,90 |
527,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
