Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1929 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA FLUORECENTE 2 X 40 / LED, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1107/2019. |
25,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
LAMPADA FLUORECENTE 2 X 40 / LED, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1107/2019. |
150,00 |
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| 10/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23670251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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150,00 |
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| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2019
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 - 74582 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
