AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO CAMPACTADOR VAP70, CFE. RELATORIO DE OCORRENCIA Nº009/2019, PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2018, CONTRATO Nº147/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1147/2019.
24.277,39
1.508,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO CAMPACTADOR VAP70, CFE. RELATORIO DE OCORRENCIA Nº009/2019, PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2018, CONTRATO Nº147/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1147/2019.
1.508,04
30/04/2019
Conforme DANFE Nº 4/4877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.387,21
16/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1975/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.387,21
28/06/2019
CFE 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO 147/2019
-120,83
TOTAL
1.387,21
1.387,21
1.387,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.