| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Dispensa de Licitação | Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 222.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA ATÉ A LOCALIDADE DE BARRA DOS BURACOS, RETORNANDO VIA POSSE DOS MOURA, Lª NATAL BRUM, Lª DRACHESKI, Lª. BALDISSERA, ENTRANDO NA Lª DAL MOLIN, VIA RESIDÊNCIA DO SR. DARCI OLIVEIRA, VIA RESIDÊNCIA DO SR. SETEMBRINO CANALLI (2X AO DIA) PASSANDO PELA Lª BARRA BONITA RETORNANDO ATÉ A EMEF GAL SOUZA NETTO.CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2019, CONTRATO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1165/2019. | 3,39 | 752,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA ATÉ A LOCALIDADE DE BARRA DOS BURACOS, RETORNANDO VIA POSSE DOS MOURA, Lª NATAL BRUM, Lª DRACHESKI, Lª. BALDISSERA, ENTRANDO NA Lª DAL MOLIN, VIA RESIDÊNCIA DO SR. DARCI OLIVEIRA, VIA RESIDÊNCIA DO SR. SETEMBRINO CANALLI (2X AO DIA) PASSANDO PELA Lª BARRA BONITA RETORNANDO ATÉ A EMEF GAL SOUZA NETTO.CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2019, CONTRATO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1165/2019. | 752,58 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 752,58 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2019 ELI GT LTDA ME - 74156 | 752,58 | ||
| TOTAL | 752,58 | 752,58 | 752,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
