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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OESTE DEDETIZADORA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2013	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS, EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. DISPENSA Nº08/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1169/2019.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS, EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. DISPENSA Nº08/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1169/2019.	120,00
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/201900043; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		120,00
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2019 OESTE DEDETIZADORA EIRELI - 73733			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/04/2019	2,40	371/2019	A Lançar
TOTAL		2,40

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