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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OESTE DEDETIZADORA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2014	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS NA EMEF TIRADENTES, CFE. DISPENSA Nº08/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1170/2019.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS NA EMEF TIRADENTES, CFE. DISPENSA Nº08/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1170/2019.	70,00
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/201900044; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		70,00
02/05/2019	Pagamento de Empenho 2014/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/04/2019	1,40	372/2019	A Lançar
TOTAL		1,40

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