SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS NO CENTRO DE CULTURA, CFE. DISPENSA Nº08/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1171/2019.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS NO CENTRO DE CULTURA, CFE. DISPENSA Nº08/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1171/2019.
80,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
80,00
02/05/2019
Pagamento de Empenho 2015/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.