Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2017 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
LUVA PVC SOLDAVEL 32MM |
1,29 |
103,20 |
200.00 |
LUVA PVC 25 MM LISA |
0,49 |
98,00 |
80.00 |
LUVA PVC 20MM SOLDAVEL |
0,49 |
39,20 |
70.00 |
JOELHO LISO PVC 25MM |
0,49 |
34,30 |
50.00 |
JOELHO PVC 32 MM |
1,49 |
74,50 |
40.00 |
TEE PVC 50 MM SOLDAVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1173/2019. |
5,49 |
219,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
LUVA PVC SOLDAVEL 32MM LUVA PVC 25 MM LISA LUVA PVC 20MM SOLDAVEL JOELHO LISO PVC 25MM JOELHO PVC 32 MM TEE PVC 50 MM SOLDAVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1173/2019. |
568,80 |
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26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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568,80 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2017/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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568,80 |
TOTAL |
568,80 |
568,80 |
568,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.