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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2017 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 LUVA PVC SOLDAVEL 32MM 1,29 103,20
200.00 LUVA PVC 25 MM LISA 0,49 98,00
80.00 LUVA PVC 20MM SOLDAVEL 0,49 39,20
70.00 JOELHO LISO PVC 25MM 0,49 34,30
50.00 JOELHO PVC 32 MM 1,49 74,50
40.00 TEE PVC 50 MM SOLDAVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1173/2019. 5,49 219,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 LUVA PVC SOLDAVEL 32MM LUVA PVC 25 MM LISA LUVA PVC 20MM SOLDAVEL JOELHO LISO PVC 25MM JOELHO PVC 32 MM TEE PVC 50 MM SOLDAVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1173/2019. 568,80
26/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 568,80
16/05/2019 Pagamento de Empenho 2017/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 568,80
TOTAL 568,80 568,80 568,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.