Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2020 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TELHA FIBROCIMENTO 4MM TAMANHO 2,44M X 0,50M, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, CONTRATO Nº161/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1176/2019. |
11,88 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
TELHA FIBROCIMENTO 4MM TAMANHO 2,44M X 0,50M, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, CONTRATO Nº161/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1176/2019. |
118,80 |
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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118,80 |
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| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2020/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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118,80 |
| TOTAL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
