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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2021	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAUDE NA ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PLACA DE E.V.A, COR BRANCO (2MM X 40 X 60CM)	2,25	11,25
5.00	PLACA DE E.V.A, COR PRETO (2MM X 40 X 60CM)	2,25	11,25
2.00	CORDA PARA VARAL, PCT. COM 10M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1177/2019.	1,00	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	PLACA DE E.V.A, COR BRANCO (2MM X 40 X 60CM) PLACA DE E.V.A, COR PRETO (2MM X 40 X 60CM) CORDA PARA VARAL, PCT. COM 10M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1177/2019.	24,50
10/04/2019	Conforme DANFE Nº 0/121; CFE. COLETA DE PREÇO Nº63/2019, ORDEM DE COMPRA Nº1172/2019.		24,50
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2019 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975			24,50
TOTAL		24,50	24,50	24,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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