Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2022 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAUDE NA ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA DE CONTATO E.V.A EMBALAGEM 90 G |
7,75 |
15,50 |
| 40.00 |
PAPEL CARTÃO PRETO (TIPO CARTOLINA) |
2,50 |
100,00 |
| 14.00 |
LASTEX (NOVELO C/10 METROS) PRETO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1178/2019. |
2,95 |
41,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
COLA DE CONTATO E.V.A EMBALAGEM 90 G PAPEL CARTÃO PRETO (TIPO CARTOLINA) LASTEX (NOVELO C/10 METROS) PRETO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1178/2019. |
156,80 |
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| 31/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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156,80 |
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| 13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2019
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 |
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156,80 |
| TOTAL |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
