Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
ENVELOPE BRANCO, PARA REALIZAÇÃO DA XXVII RUSTICA INTERESTADUAL DE ANIVERSARIO DE ALPESTRE, CFE. DECRETO Nº1787/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1179/2019. |
0,25 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
ENVELOPE BRANCO, PARA REALIZAÇÃO DA XXVII RUSTICA INTERESTADUAL DE ANIVERSARIO DE ALPESTRE, CFE. DECRETO Nº1787/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1179/2019. |
100,00 |
|
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2023/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
