Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISA CARNETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2032 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.40 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, LEI Nº2242/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1188/2019. |
30,00 |
1.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, LEI Nº2242/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1188/2019. |
1.992,00 |
|
|
| 09/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.992,00 |
|
| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019
MARISA CARNETE - 22039 |
|
|
1.992,00 |
| TOTAL |
1.992,00 |
1.992,00 |
1.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
