Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA PARA SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1197/2019. |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
ROLETE DE TINTA PARA ETIQUETADORA PARA SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1197/2019. |
36,00 |
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12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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36,00 |
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02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2040/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,00 |
TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.