Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG |
0,08 |
1.198,50 |
| 9500.00 |
AMIODARONA 200MG |
0,54 |
5.111,00 |
| 4984.00 |
PANTOPRAZOL 40 MG |
0,18 |
877,18 |
| 13020.00 |
PREGABALINA (LYRICA) 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1202/2019. |
0,51 |
6.692,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2019 |
CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG AMIODARONA 200MG PANTOPRAZOL 40 MG PREGABALINA (LYRICA) 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1202/2019. |
13.878,96 |
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/11487; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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13.878,96 |
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| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2045/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.878,96 |
| TOTAL |
13.878,96 |
13.878,96 |
13.878,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
