Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZ E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
SERVIÇO DEVOLUÇÃO SALDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TRANSORTE ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº120/2019. |
0,09 |
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| 18/01/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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0,09 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019
SECRETARIA DA FAZENDA - 71130 |
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0,09 |
| TOTAL |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
