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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2053 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLETE SUPERIOR Nº 203-30-00231 PARA A PC KOMATSU 138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1210/2019. 425,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 ROLETE SUPERIOR Nº 203-30-00231 PARA A PC KOMATSU 138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1210/2019. 425,00
23/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/11432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 425,00
09/05/2019 Pagamento de Empenho 2053/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.