Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2054
Data de lançamento:
11/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FILTRO DO LUBRIFIANTE GD-555 = 6736 51 5142
44,91
89,82
2.00
FILTRO DO AR EXTERNO GD-555 = 600-185-3110
96,72
193,44
2.00
FILTRO DO AR INTERNO PARA MOTONIVELADORA GD-555 = 600-185-3120, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1211/2019.
42,55
85,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
FILTRO DO LUBRIFIANTE GD-555 = 6736 51 5142 FILTRO DO AR EXTERNO GD-555 = 600-185-3110 FILTRO DO AR INTERNO PARA MOTONIVELADORA GD-555 = 600-185-3120, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1211/2019.
368,36
23/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/11431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
368,36
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2054/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
368,36
TOTAL
368,36
368,36
368,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
