Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BÁSICA PARA FAMILIA DE CLAUDEMIR DA SILVA, CFE. PP Nº03/2019, CONTRATO Nº83/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1214/2019. |
499,80 |
499,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BÁSICA PARA FAMILIA DE CLAUDEMIR DA SILVA, CFE. PP Nº03/2019, CONTRATO Nº83/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1214/2019. |
499,80 |
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30/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/23905; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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499,80 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2057/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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499,80 |
TOTAL |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.