Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS |
120,00 |
120,00 |
| 80.00 |
CABO UTP CAT 5, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1217/2019, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº1217/2019. |
2,89 |
231,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
HUB/SWITCH 8 PORTAS CABO UTP CAT 5, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1217/2019, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº1217/2019. |
351,20 |
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| 09/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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264,50 |
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| 23/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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264,50 |
| 26/12/2019 |
ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO |
-86,70 |
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| TOTAL |
264,50 |
264,50 |
264,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
