Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR (DIANTEIRO) |
21,00 |
84,00 |
1.00 |
MOLA 1º TRASEIRA - 2002.1 |
672,00 |
672,00 |
1.00 |
PARAFUSO 12 X 80 |
2,40 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
PORCA TRAVA M12, PARA VEICULO PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1220/2019. BUCHA ESTABILIZADOR (DIANTEIRO) MOLA 1º TRASEIRA - 2002.1 PARAFUSO 12 X 80 |
759,20 |
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23/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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759,20 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2063/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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759,20 |
TOTAL |
759,20 |
759,20 |
759,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.