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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM	40,95	532,35
13.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, TAMANHO 305X110 CM, PARA REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2018, CONTRATO Nº24/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº123/2019.	53,93	701,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6MM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, TAMANHO 305X110 CM, PARA REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2018, CONTRATO Nº24/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº123/2019.	1.233,44
30/01/2019	Conforme DANFE Nº 1/686; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.233,44
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2019 CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261			1.233,44
TOTAL		1.233,44	1.233,44	1.233,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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