Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 82.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº 137/2018. |
4,62 |
378,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº 137/2018. |
378,84 |
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/27074; 1/27063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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378,84 |
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| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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378,84 |
| TOTAL |
378,84 |
378,84 |
378,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
