MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA, NO DIA 11/04/2019.
0,00
30,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA, NO DIA 11/04/2019.
30,90
11/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
30,90
24/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2019
EMILIO MILESKI - 13390
30,90
TOTAL
30,90
30,90
30,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.