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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2019, FONE (55)3796-1107 0,00 148,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2019, FONE (55)3796-1107 148,66
11/04/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 148,66
09/05/2019 Pagamento de Empenho 2098/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 148,66
09/05/2019 ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CONTA EMPENHA E PAGA EM DUPLICIDADE -148,66
14/05/2019 DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE -148,66
14/05/2019 DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE -148,66
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.