| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1400.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, QUE ESTUDAM À NOITE, SAINDO DA ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, PERTO DA RESIDÊNCIA DO SR. MELATTI, VIA BARRA GRANDE, MARMELÂNDIA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A POSSE DOS MOURA, RETORNANDO ATÉ A ENC. GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A EEEB CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ALPESTRE. NO RETORNO VIA BARRA BONITA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A ESCOLA DESATIVADA DA POSSE DOS MOURA, ENC.GAÚCHA, BARRA GRANDE, BARRA DOS BURACOS, BARRA GRANDE, FARINHAS, LINHA LAMP. ( PASSANDO NA LINHA RENNER | 3,78 | 5.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | TRANSPORTE DE ALUNOS, QUE ESTUDAM À NOITE, SAINDO DA ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, PERTO DA RESIDÊNCIA DO SR. MELATTI, VIA BARRA GRANDE, MARMELÂNDIA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A POSSE DOS MOURA, RETORNANDO ATÉ A ENC. GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A EEEB CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ALPESTRE. NO RETORNO VIA BARRA BONITA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A ESCOLA DESATIVADA DA POSSE DOS MOURA, ENC.GAÚCHA, BARRA GRANDE, BARRA DOS BURACOS, BARRA GRANDE, FARINHAS, LINHA LAMP. ( PASSANDO NA LINHA RENNER SÓ NO RETORNO DAS 23H), CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1226/2019. | 5.292,00 | ||
| 17/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.292,00 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2103/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.292,00 | ||
| TOTAL | 5.292,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
