Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2105
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/04/19, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFICINA SOBRE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
443,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/04/19, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFICINA SOBRE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.
443,02
12/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
443,02
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2019
CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - 13102
443,02
TOTAL
443,02
443,02
443,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
