Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2107
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/04/19, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFICINA SOBRE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ADIANTAMENTO Nº25/2019.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/04/19, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFICINA SOBRE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ADIANTAMENTO Nº25/2019.
50,00
12/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2019
CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - 13102
50,00
30/04/2019
despesa realizada a menor
-8,00
30/04/2019
despesa realizada a menor
-8,00
30/04/2019
despesa realizada a menor
-8,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
