Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA ATENDENDO A NBR, CFE.PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, CONTRATO Nº162/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1234/2019. |
18,50 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA ATENDENDO A NBR, CFE.PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2018, CONTRATO Nº162/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1234/2019. |
55,50 |
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| 26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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55,50 |
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| 16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,50 |
| TOTAL |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
