Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2122 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1241/2019. |
68,99 |
68,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1241/2019. |
68,99 |
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| 17/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/738; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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68,99 |
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| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,99 |
| TOTAL |
68,99 |
68,99 |
68,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
