Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS |
Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº10/2019, ATA Nº21/2019, CONTRATO Nº165/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1246/2019. | 234,00 | 23.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/04/2019 | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº10/2019, ATA Nº21/2019, CONTRATO Nº165/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1246/2019. | 23.400,00 | ||
19/06/2019 | Conforme DANFE Nº 4/5008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 23.400,00 | ||
04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2019 - REF. JULHO/2019 ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS - 23256 | 21.553,74 | ||
04/07/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2127/2019 | 945,36 | ||
04/07/2019 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 2127/2019 | 900,90 | ||
TOTAL | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 01/07/2019 | 945,36 | 745/2019 | Lançada |
INSS | 01/07/2019 | 900,90 | 745/2019 | Lançada |
TOTAL | 1.846,26 |