Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2129
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA - CX C/ 100 VINIL SEM PÓ
11,65
34,95
20.00
LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTAVÉL 50X0,7M CAIXA COM 10 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1248/2019.
5,70
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA - CX C/ 100 VINIL SEM PÓ LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTAVÉL 50X0,7M CAIXA COM 10 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1248/2019.
148,95
23/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/11814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
148,95
23/12/2019
ESTORNO DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO DO SAUDE BUCAL, DEVENDO SER REEMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO QUE TENHA SALDO
-148,95
23/12/2019
ANULAÇAO TOTAL DEVIDO NAO HAVERSALDO NO CONVENIO SAUDE BUCAL, DEVENDO SER ESTORNADO E RE-EMPENHADO EM DOTAÇÃO QUE TENHA SALDO
-148,95
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
