Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABO HDMI /ADAPTADOR PARA NOTEBOOK E DATA SHOW |
40,00 |
80,00 |
| 5.00 |
TEE ELETRICO (TIPO T) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1249/2019. |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
CABO HDMI /ADAPTADOR PARA NOTEBOOK E DATA SHOW TEE ELETRICO (TIPO T) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1249/2019. |
110,00 |
|
|
| 17/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23839843; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
110,00 |
|
| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
